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客戶評價

（一）促進管理制度規(guī)范科學。

通過內控體系建設，各單位（部門）的管理制度規(guī)范科學，崗位職責清晰，重點工作明確，內部溝通有效，資源保障充分，主要體現在以下兩個方面：一是實現了制度的精簡、高效，確保制度對同一業(yè)務管理事項要求明確，標準統(tǒng)一，流程高效，操作簡捷，逐步實現制度由“繁”到“簡”，由“厚”變“薄”。二是管理制度更加結構嚴密、科學嚴謹，修訂后的每項制度都有法律或政策依據，有執(zhí)行程序及監(jiān)督措施，做到各項制度與外來文件、內部文件、相關流程和表單等相配套，在制度與制度、流程與流程之間形成了充分的關聯。

 （二）提升了員工的合規(guī)意識。

通過持續(xù)開展內控體系建設，進一步加強了各級管理者對內控工作要求的理解，逐步樹立起“風險為本、防控為主”的風險管理理念，標準化、規(guī)范化的管理意識不斷增強。各級管理人員作為內控制度執(zhí)行的管理者和監(jiān)督者，能夠從業(yè)務培訓、職業(yè)道德教育、制度約束、監(jiān)督管理等各方面，抓好各項制度的執(zhí)行和規(guī)范操作，有效提升了廣大員工的風險防范和主動識別風險的意識。

 （三）提高了管理工作的效率。

按照“PDCA”的循環(huán)方式，依據企業(yè)近年來品牌培育、市場監(jiān)管、物流配送等核心業(yè)務的發(fā)展和變化，重新梳理優(yōu)化了專賣、營銷、物流、人勞、財務、綜計等部門的主要制度和業(yè)務流程，注重各部門、各業(yè)務間的流程銜接，在保證合理監(jiān)控、規(guī)范運作的前提下，減少不必要環(huán)節(jié)，提高流程效率。